Fecha 16/04/2024 Versión Completa
Novedades de la versión
Instrucciones de instalación. Ver si tiene problemas de instalación
Notas de interés. Últimos cambios legislativos
1.- Novedades de la Versión
Cret@. Liquidación trimestral de prácticas no remuneradas:
1.- Marcar en empresa en pestaña ‘Seguridad Social’ el apartado CCC. Prácticas No Remuneradas
2.- Si calculó las nóminas con una versión anterior a esta debe borrar los registros generados en Creta Control para esas empresas en los meses de enero a marzo.
3.- Registros en Creta Bases:
Pulse botón importar los meses de enero, febrero y marzo seleccionando solo las empresas que tienen solo los trabajadores con prácticas no remuneradas (marque check ‘Con CCC de Prácticas No Remunedas). Así genera los datos internos del trimestre y en el mes liquidativo de cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) en control de ficheros.
Para el resto de trimestres no hace falta importar porque si calcula la nómina ya con la versión actualizada a partir de abril ya genera los datos internos y no hace falta importar.
En detalle de bases solo se visualizará el código 663 por la prestación de AT o EP, si tuviese alguna IT de este tipo, en el mes que corresponda.
Si ha tenido alguna prestación durante el trimestre, en el mes de fin del trimestre (marzo, junio, septiembre diciembre) pulse botón generar fichero de bases, marque la empresa o empresas que han tenido esta prestación y genere el fichero de bases.
4.- Creta Control, visualizará en los meses de liquidación trimestral (Marzo, Junio, Septiembrey Diciembre) un registro LTR para comunicar la liquidación trimestral y al generar el fichero XML del trimestre correspondiente englobará los tres meses correspondientes a cada liquidación.
Se realiza solicitud de borrador si en ningún mes del trimestre a liquidar tiene prestación por AT o EP en detalle de bases, si algún trabajador ha tenido prestación (concepto base 663) se envían bases solo con ese dato, en el mes fin del trimestre. Si intenta hacer solicitud de borrador y no corresponde por tener una base de prestación por AT o EP, el programa le avisa que debe realizar envío de bases.
Puede generar los ficheros de forma independiente del resto de empresas filtrando en la cabecera por un lado tipo liquidación LTR y luego Todas-LTR para el resto, tanto al solicitar Borrador, como Solicitud de Confirmación y Solicitud de cálculos.
O bien puede generar de todas las empresas a la vez de aquellas que tienen tipo LTR englobará el trimestre al generar el fichero XML.
Una vez recibida la liquidación por el Siltra, deberá realizar la solicitud de confirmación en la pantalla de control de ficheros.
Base mínima y horas a enviar al Creta en caso de tiempo parcial:
Se parametriza con el check ‘Sin festivos’ de la pestaña Específicos del empleado.
- Si está marcado no cuenta las horas de los días festivos dentro de la jornada laboral
- Si no está marcado cuenta todas las horas dentro de la jornada laboral indicada en el empleado.
Se tiene en cuenta tanto al normalizar la base de cotización de los días trabajados, como envío de las horas al detalle de bases y el visor de la nómina.
Informe detalle IRPF:
- Revisión de prestaciones por IT aparecían en negativo con clave A y en positivo con clave A2
- Gastos (seguridad social cuotas del trabajador) en un mes que solo tiene prestación por IT
- Solo totales podía no mostrar bien el total de Gastos (seguridad social del trabajador)
- No incluía la clave G04 si se había introducido por adicional de retenciones
Bonificación de contrato de formación en alternancia si trabajador tiene grupo de pago diario
Revisión del importe diario de bonificación aplicable si es grupo de pago diario. Si tiene este caso debe volver a calcular la nómina o por modificación manual dar a calcular y grabar.
Enlace a Estimación Directa de Seguros sociales con saldo negativo.
Revisión del importe de seguridad social a cargo de la empresa no la obtenía bien.
Simulación de Costes
En algunos casos no tenía en cuenta los hijos que había indicado para el cálculo de la retención correspondiente.
Afiliación y Cotización de trabajadores desplazados al extranjero:
1.- Pantalla empleado:
Crear una nueva subficha por el periodo del desplazamiento, e indicar en campo ‘Trabajador desplazado’ en pestaña Cotización e IRPF el tipo de desplazamiento.
Se añade un desplegable para indicar el tipo de desplazado al extranjero ‘Trabajador desplazado al extranjero’ con las siguientes opciones:
150. Trab. Desplazado no Inst. Internacional
151. Trab. Desplazado no ámbito subj Inst Int
152 Trab. Desplazado Agot. Periodo Máximo
153 Trab. Desplazado Prórrga Denegada
154 Trab. Desplazado Inst.Int no desplazamiento/DFespl. II no Desplazamiento
2.- Pantalla Situación Adicional de Afiliación. Se añade una columna que indica el tipo de PAA a comunicar a la TGSS:
VAC Vacaciones retribuidas
PPE. Aportaciones a planes de pensiones
DES Trabajador desplazado al Extranjero
HOS Bonificación Hostelería
Durante el periodo de desplazamiento es un periodo asimilada al alta en la Seguridad Social que hay que comunicar mediante aviso PAA a la TGSS envío de fichero AFI correspondiente.
Si el tipo de PAA es ‘DES’ desplazado se activan dos campos en TA2S:
La fecha final prevista del desplazamiento y el Número de expediente CASIA aportado por el acuerdo de vinculación voluntaria, son datos inicialmente opcionales, pero será obligatorio comunicarlos en el plazo de seis meses desde que se produzca el desplazamiento.
3. Cotización para los tipos 152 a 154, tienen especialidades en la cotización:
- Están excluidos de cotizar por Contingencias de AT
- No cotizan por Desempleo, Fogasa ni FP
- A la cotización por contingencias comunes se aplica un coeficiente reductor 0.94 tanto en la cuota empresa como trabajador quedando los tipos aplicables 26.6% para tipo total, 22.18% para cuota empresa y 4,42% para cuota trabajador.
Pantalla empleado y categorías:
Mostrar campo cotiza de los conceptos en los datos salariales
Informe de trabajadores en Excel
Añadir columna con % IRPF aplicado en nómina, si ha aplicado en el mes de pago de paga extra separada un tipo distinto a la nómina normal, obtiene el % promedio de ambas. Esta columna solo se incluye en el informe si marcha el check %IRPF aplicado en nómina.
Pagas Extras en SEA si grupo de pago diario o cobro diario:
Pagas Extras en SEA si cotización por Sistema General y grupo de pago diario o grupo de pago mensual con cobro diario