Se accede a esta opción en el menú de la pantalla principal 7. IRPF apartado 7 Informe Detalle de IRPF
Este informe sirve para obtener todos los rendimientos que se tienen que declarar en el modelo 190 ‘Resumen Anual de Retenciones’ detallado por meses, tipo de nómina, y por clave para cada trabajador. Especifica de forma separada los rendimientos de años anteriores.
Indique el periodo de consulta.
Por defecto carga el mes con el que se está trabajando en la pantalla principal, pero el usuario puede indicar otro intervalo, si es de un intervalo de meses al final totalizará el intervalo.
Si desea el informe de un rango de empresas indique desde la primera a la última separado por un guión. Si no son consecutivas puede indicarlas separadas por coma. Ej. 23,36,92
El botón de claves sirve para parametrizar una o varias claves, por defecto están todas marcadas, para obtener el informe de todas las claves que se declaran en el 190, pero puede marcar si lo desea alguna/s de ellas. Si en el informe solicitado no hay rendimientos de una clave, ese registro no aparecerá.
Si desea el informe de solo los totales que es tal y como se lleva al modelo 190 marque la opción de sólo totales.
Sólo trabajadores no residentes (clave T), estos trabajadores no se incluyen en el modelo 190 por lo que no se incluyen en el informe detalle de IRPF por defecto, si necesita un informe de estos trabajadores marque esta opción y así obtendrá el detalle de IRPF sólo de los trabajadores que tengan clave T, en el campo clave 190 de la pantalla de empleado, pestaña ‘Cotización e IRPF’.
Seleccione el tipo de rendimiento para confeccionar el informe:
- Normal: muestra los importes que se derivan de las nóminas normales.
- Atrasos: muestra los importes que se extraen de las nóminas de atrasos.
- Vacaciones: muestra los rendimientos derivados de las nóminas de vacaciones.
- Salarios de Tramitación: muestra los importes que se desprenden de las nóminas de salarios de tramitación.
- Todo: incluye, además de todos los anteriores, los importes correspondientes al periodo de Adicional de Retenciones.
Este informe tiene salida a Excel por si desea un posterior tratamiento de los datos.
El botón imprimir lanza la vista previa de modo impresión del Excel, donde aparece el listado con formato, con todas las columnas en la misma página.
En el pie dispone de los botones propios de la visualización del informe, del envío a la empresa por Asesoriaweb y del listado por impresora.
Detalle de algunos campos del informe:
Casi todos son los mismos campos que la declaración de perceptores del Modelo 190
Campo Tipo (última columna): Tipo de nóminas
AA atrasos
VA vacaciones
ST. salario de tramitación
AR. Adicional de Retenciones
Campo Devengo: Si se tratan de rendimientos de años anteriores, indicará el año de devengo.
Si ha seleccionado un intervalo grande de empresas y trabajadores puede resultar largo el proceso de generación del informe, por lo que en cualquier momento podrá, si lo desea cancelar la visualización o impresión.
Si sólo ha seleccionado una empresa puede hacer el envío del informe por asesoriaweb, en Excel o en PDF.
Acceso a opciones del menú de IRPF: