Se accede a esta opción desde el menú de la pantalla principal 7. IRPF en su apartado IRPF Mensual o Trimestral.
El programa accede al modelo correspondiente en función de lo que tenga asignada la empresa en la pantalla de datos de empresa, en el apartado de ‘Carta de Pago de IRPF’.
Detalle de la acumulación de las claves de percepción en cada apartado del 111
| Base o importe de la percepción /Retención | |
| Rend. Trabajo Dinerarios Especie | A, Rendimientos del Trabajo E01. Consejeros y adm. cta ajena rdtos sup. E02 Consejeros y adm. cta ajena < 100.000 euros E03 Consejeros y adm. cta propia < 100.000 euros E04 Consejeros y adm. cta propia rdtos sup. F01. Cursos y conferencias; art10 rto. F02. otros cursos y conferencias F03. Obras literarias art.101.3 LIRPF tipo general 15% F04. Obras literarias art.101.3 LIRPF tipo red 7% F05 Red. prop. intelectual art. 101.9 LIRPF tipo general 15% F06 Red. prop. intelectual art. 101.9 LIRPF tipo red.7% F07 Anticipos dchos de autor derivados de varios años B01 Pensionistas y perceptores de hab. pasivos B02 Otros pensionistas y perceptores de hab. pasivos B03 Percepciones B retención especial art.89.a RIRPF B04 Percepciones B distintas a B01, B02, B03 |
| Rend. Activ. Económicas | G01. Rdtos de activ. profesionales en general G02. Rdtos de activ. profesionales específicas G03. Rdtos activ profes. Inicio activ profes y 2 años G04. Rdtos activ. profes. art.91.1 RIRPF (7%) G05. Rdtos prop. intelectual tipo general ar.101.91 LIRPF 15% I01. Rdtos Prop. Ind., cesión Dchos imagen a resident I02. Rdtos Propiedad Industrial. Otros art 73.2b Rgto H01. Rdtos de activ. agricolas en general H02. Rdtos de activ. ganaderas porcino y avicultura H03. Rdtos de activ. forestales H04. Activ. economicas en módulos |
| Premios por participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias | K01.Premios y rifas sin fines publicitarios |
| Aprovechamiento Recursos forestales | K02. Ganancias patrimoniales aprov. Forestales |
| Cesión derechos de imagen | J. Imputación derechos de imagen a no residentes |
Desde el año 2019 se ha unificado el modelo Declaración con la aplicación de NCS Fiscal y por tanto se liquida en el código de cliente al que pertenece cada empresa.
Por tanto, si tiene un cliente con varios centros de Laboral (empresas) sumará todos los perceptores, sus retribuciones y retenciones para obtener el modelo solicitado al realizar la importación de datos.
- Es la misma opcion para Fiscal y Laboral por que solo existe uno, si importa los datos desde cualquiera de los dos programas, vera los datos en ambos. En todo caso lee el calendario fiscal del cliente para ver si tiene que hacerlo mensual o trimestral.
- Se ha ampliado el número de complementarias que puede hacer (mas de 99 complementarias).
- Lee por defecto la cuenta bancaria definida en el centro del cliente, que corresponde a la empresa, con uso ‘pago de impuestos’, y si no existe lee la que indique uso ‘todo’, si no existe ninguna cuenta con esos usos en el centro, busca una cuenta con uso Pago de impuestos o Todo en el cliente. En todo caso en el modelo puede seleccionar cualquier otra cuenta que tenga definida el cliente con un buscador dentro del propio modelo apartado cuenta bancaria.
Si tiene varios centros con distinto código en el campo D. Foral deberá reasignar cada uno a un código de cliente distinto para obtener los importes de forma independiente (Contacte con soporte).
Ej. Un cliente tiene cinco centros de laboral (empresas de laboral), dos de ellos en el territorio comun dos en una D.Foral (02) y otro en otra D.Foral (04). Debera tener tres clientes con el mismo CIF/NIF, uno para las dos empresas del territorio comun (sin indicar nada en D.Foral), dos indicando D.Foral 02 en ambas y otra indicar D.Foral 04. En la importacion suma en el cliente todas las empresas con mismo CIF y mismo campo D.Foral.
Botón pdf para adjuntar el documento justificante de presentación del modelo: deberá grabar el fichero pdf en el directorio
\NCSCA\Declaraciones\2019\XXXXXXXXX111yyN.pdf
Siendo XXXXXXXXX el CIF/NIF del cliente, 111 el modelo, yy el periodo y N el numero de declaracion, siendo 1 la normal, 2 la primera complementaria, 3 la segunda complementaria…. y año según ejercicio de declaración.
A partir de enero del 2019 no está limitado el uso de códigos de cliente a 4 dígitos, puede trabajar con códigos de 5 dígitos para modelos 111 mensual y trimestral y para el modelo 190 de ejercicios 2019 y siguientes.
Los datos de la persona de contacto para la presentación telemática la lee de los datos de empresa, otros datos – Representante.
Regularización último periodo: si en alguna de las empresas asociadas (igual CIF/NIF) o relacionadas con campo Empr. IRPF (que indica la empresa matriz) indica que se regulariza en el último periodo se procederá a regularizar en el cuarto trimestre si es declaración trimestral o en mes doce si es mensual y se obtendrá el modelo de todo el periodo anual y se restará lo declarado en periodos anteriores.
Al importar los datos al modelo, toma por defecto la cuenta bancaria asociada al pago de TC’s, pero si lo desea puede indicar otra distinta para el pago de impuestos en el propio modelo 111 en la cabecera.
Aunque en el modelo aparece el IBAN en la cabecera del documento, la AEAT no lleva ese dato en el fichero de importación (no está en el diseño del fichero publicado por la AEAT), por lo que tras la importación el usuario debe indicar los dos primeros caracteres del IBAN en el formulario de la AEAT.
Complementarias de IRPF mensual o trimestral (modelo 111):
Si una vez presentada la declaración tiene información de nuevos rendimientos del periodo declarado, si los ha informado en el programa de nóminas, y desea hacer una complementaria debe pinchar sobre el desplegable del botón nuevo e indicar que no desea copiar de la original y que desea importar de nuevo la información, y deberá indicar el número de justificante de la declaración anterior, el programa ya descuenta automáticamente lo liquidado en la anterior declaración.
Tenga en cuenta que son siempre sustitutivas, se declaran los rendimientos totales y se deduce lo ya ingresado en la declaración anterior.
Puede ocurrir que al importar de laboral le indique que tiene que pasar utilitarios 190, ese mensaje lo da cuando encuentra una incongruencia en los datos internos de IRPF, desglosados por clave, respecto a lo indicado en nómina. Puede ocurrir por cambiar la clave de IRPF en el empleado una vez que ya tenia nóminas calculadas o bien por modificar manualmente la nómina y olvidar pulsar calcular después para recalcular los datos de IRPF detallados por clave, por cambiar las condiciones de las pagas de conjuntas a separadas y no haber recalculado dichas pagas.
Aunque de el el mensaje de utilitarios 190 puede realizar la importación para poder comprobar el trabajador que no coincide. Siempre debe revisar los datos con el informe detalle de IRPF por ejemplo o informe de estadística de nóminas calculadas, no presente la declaración sin revisar si le ha salido el mensaje de que debe pasar utilitarios190.
Acceso a opciones del menú de IRPF: